一：原材料的采购： 1.审核仓库的材料入库与采购的请购单名称、规格与数量是否一致。 2.根据采购部审批的采购材料的数量和单价是否一致，发票是否及时开具。 根据原始采购送货单和入库单及开具的发票做好应付款的凭证。每月跟踪付款情况，确认供应商明细台账。 二：销售业务： 1.根据销售订单对每个客户建立明细台账。 2.及时反馈销售订单与送货单的关联。 3.负责对客户具发票的审核。 根据销售单、送货单及开具的发票做好凭证，认真核对客户的每一笔回款，及时催讨在规定时间未付款的销售款。 三：原始报销审核: 1.所有的单据必须要经办人、申请人的签字。 2.正规的发票与收据不能混贴，应该分开贴。 3.大小金额是否相符，如不符应更正及说明。 根据以上的原始资料开始记账凭证编制 。 根据银行的对账单来登记明细帐 增值税的认证及个人所得税的税报 编制报表 完成领导临时安排的各项任务。 数据： 1.仓库材料的名称、规格、数量与采购单及供应商送货单一致性 2.领料单上的名称、规格、数量与工艺单（出货计划单）一致性 3.仓库的入库单、，部门的领料单及仓库的库存一致性 4.各车间的领料单和入库单必须一致 5.产品的完成数与成品仓库的入库数一致性 6.成品仓库的入库数与送货单的数及库存数一致性 7.送货单的名称、规格、数量必须跟客户确认一致性