一、岗位职责供应商主数据管理：1. 负责供应商数据新建以及日常维护过程中相关财务信息的审核；预付/应付款审核与账务处理：2. 负责预付款申请的审核；3. 负责应付款项三/两单匹配的审核；4. 负责发票合规性校验及对应价税分离正确性审核；5. 负责进项发票的转出处理；6. 负责专票红字申请单的审核以及开具红字专票信息表；应付往来对账：7. 负责接收外部供应商对账申请并进行往来款项核对；8. 负责月末关联方对账以及关联交易差异结果的汇报；9. 负责月末对往来科目余额进行跟踪管理；应付月末关账：10. 负责应付账款账龄分析工作；11. 负责应付模块期末关账前检查及模块关账；12. 负责期末对应付明细账与总账的核对工作；其他：13. 负责部分员工费用报销审核相关工作；14. 协助上级与其他核算模块或者业务部门进行问题沟通；15. 完成上级安排的其他相关工作。要求：本科以上学历，财会相关专业，中级职称优先