岗位职责：
1、负责核实、审核并记录所有应付账款，包括采购发票、服务费用和其他应付债务。
2、根据备货计划、审核采购合同，监控采购价格的波动情况。
3、根据合同条款、付款条件以及公司内部审批流程，安排和执行供应商款项的支付工作。
4、定期与供应商进行对账，确保双方记录一致，并对差异进行必要的调整。
5、参与制定和完善应付账款环节的内部控制制度，防范财务风险。
6、与采购、仓库等部门保持良好沟通，解决采购到付款过程中的问题。
7、配合内外部审计，提供应付账款相关审计资料，确保顺利通过审计检查。
任职要求：
1、本科及以上学历，财会类专业；具备会计从业资格证书或者初级会计师及以上职称。
2、3年以上会计工作经验，；对应付账款的核算、跟踪、对账以及供应商管理有实际操作经验；
3、熟悉金蝶云/SAP系统（应付模块），EXCEL相关函数使用熟练；
4、有良好的学习能力、沟通能力，工作谨慎细心，执行力强。